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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.382
IVA
₲ 90.455
Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72315
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.211.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.587.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera