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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000203
Monto de la Factura
₲ 2.904.350
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.984
IVA
₲ 142.366
Retención DNCP
₲ 10.350
Retención IVA
₲ 79.210
Retención Renta
₲ 52.806
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80364
Monto Contrato
₲ 2.904.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay