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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00027
Monto de la Factura
₲ 82.554.700
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.508.018
IVA
₲ 7.504.973
Retención DNCP
₲ 294.195
Retención IVA
₲ 2.251.492
Retención Renta
₲ 1.500.995
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77466
Monto Contrato
₲ 82.554.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.554.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.508.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira