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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027596
Monto de la Factura
₲ 8.260.000
Nro. de Orden de Pago
11736
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.855.109
IVA
₲ 750.909
Retención DNCP
₲ 29.436
Retención IVA
₲ 225.273
Retención Renta
₲ 150.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76000
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.254.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.653.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PURIFICADOR Y DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia