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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
IVA
₲ 536.364
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78008
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira