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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 16.373.487
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.169.739
IVA
₲ 1.488.499
Retención DNCP
₲ 58.349
Retención IVA
₲ 446.550
Retención Renta
₲ 297.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 401.149
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
033/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80928
Monto Contrato
₲ 16.373.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.373.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.169.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera