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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76727
Monto Contrato
₲ 19.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.967.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informaticos, Impresoras, Fax, Centralita, U.P.S y Circuito Cerrado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu