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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003343
Monto de la Factura
₲ 11.990.000
Nro. de Orden de Pago
5145
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.402.272
IVA
₲ 1.090.000
Retención DNCP
₲ 42.728
Retención IVA
₲ 327.000
Retención Renta
₲ 218.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75608
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.180.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia