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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 2.190.000
Nro. de Orden de Pago
3120
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.651
IVA
₲ 199.091
Retención DNCP
₲ 7.804
Retención IVA
₲ 59.727
Retención Renta
₲ 39.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75608
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.180.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia