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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 33.896.000
Nro. de Orden de Pago
2349
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.236.418
IVA
₲ 1.934.500
Retención DNCP
₲ 75.832
Retención IVA
₲ 580.350
Retención Renta
₲ 386.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81939
Monto Contrato
₲ 33.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.279.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.236.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia