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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018367
Monto de la Factura
₲ 6.825.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.450
IVA
₲ 620.455
Retención DNCP
₲ 24.322
Retención IVA
₲ 186.137
Retención Renta
₲ 124.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
023/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75853
Monto Contrato
₲ 6.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.490.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Red Informática - Router
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera