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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 9.542.500
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.074.744
IVA
₲ 867.500
Retención DNCP
₲ 34.006
Retención IVA
₲ 260.250
Retención Renta
₲ 173.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-70728
Monto Contrato
₲ 26.892.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.467.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.574.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253238
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 01/2013 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON,AD.REFERENDUM/PROV.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana