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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 785.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.145
IVA
₲ 71.364
Retención DNCP
₲ 2.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82532
Monto Contrato
₲ 15.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.237.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción