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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 20.384.000
Nro. de Orden de Pago
1985
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.642.870
IVA
₲ 1.113.000
Retención DNCP
₲ 43.630
Retención IVA
₲ 333.900
Retención Renta
₲ 222.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN ARIEL RAMIREZ RUIZ
RUC
2853640-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81937
Monto Contrato
₲ 20.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.243.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.642.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia