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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0123
Monto de la Factura
₲ 12.025.830
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.436.346
IVA
₲ 1.093.257
Retención DNCP
₲ 42.856
Retención IVA
₲ 327.977
Retención Renta
₲ 218.651
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80693
Monto Contrato
₲ 12.025.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.025.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.436.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay