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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 5.716.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.435.812
IVA
₲ 519.636
Retención DNCP
₲ 20.370
Retención IVA
₲ 155.891
Retención Renta
₲ 103.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73922
Monto Contrato
₲ 5.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.435.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro