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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009108
Monto de la Factura
₲ 5.613.850
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.338.669
IVA
₲ 510.350
Retención DNCP
₲ 20.006
Retención IVA
₲ 153.105
Retención Renta
₲ 102.070
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
040/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78767
Monto Contrato
₲ 5.613.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.338.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y SELLOS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira