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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 419.150
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.603
IVA
₲ 38.105
Retención DNCP
₲ 1.494
Retención IVA
₲ 11.432
Retención Renta
₲ 7.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80611
Monto Contrato
₲ 38.368.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.137.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.480.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257031
Nombre de la Licitación
C.D Nº 21/2013 Adquisicion de Articulos de Ferreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana