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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-133552
Monto de la Factura
₲ 246.124
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.060
IVA
₲ 22.375
Retención DNCP
₲ 877
Retención IVA
₲ 6.712
Retención Renta
₲ 4.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80611
Monto Contrato
₲ 38.368.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.137.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.480.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257031
Nombre de la Licitación
C.D Nº 21/2013 Adquisicion de Articulos de Ferreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana