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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-133573
Monto de la Factura
₲ 198.618
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.882
IVA
₲ 18.056

Retención DNCP
₲ 708
Retención IVA
₲ 5.417
Retención Renta
₲ 3.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80611
Monto Contrato
₲ 38.368.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.137.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.480.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257031
Nombre de la Licitación
C.D Nº 21/2013 Adquisicion de Articulos de Ferreteria.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana