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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000033
Monto de la Factura
₲ 3.472.250
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.302.047
IVA
₲ 315.659
Retención DNCP
₲ 12.374
Retención IVA
₲ 94.697
Retención Renta
₲ 63.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76917
Monto Contrato
₲ 34.981.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.981.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.266.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252917
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y elementos de oficina.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación