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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000381
Monto de la Factura
₲ 12.381.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.106
IVA
₲ 1.125.545
Retención DNCP
₲ 44.121
Retención IVA
₲ 337.664
Retención Renta
₲ 225.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81176
Monto Contrato
₲ 12.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.381.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.774.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263206
Nombre de la Licitación
CD 26/2013 "Adquisición de Papeles para Insumos Sanitarios"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana