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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011542
Monto de la Factura
₲ 5.311.090
Nro. de Orden de Pago
1970
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.750
IVA
₲ 482.826
Retención DNCP
₲ 18.927
Retención IVA
₲ 144.848
Retención Renta
₲ 96.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.S. COMERCIAL S.R.L.
RUC
80046136-3
Número de Contrato
077/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75248
Monto Contrato
₲ 5.311.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.311.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.050.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa