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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82017
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción