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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004379
Monto de la Factura
₲ 35.970.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.206.816
IVA
₲ 3.270.000
Retención DNCP
₲ 128.184
Retención IVA
₲ 981.000
Retención Renta
₲ 654.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76622
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.525.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.440.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252619
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas - Contrato Abierto
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación