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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004369
Monto de la Factura
₲ 12.885.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.253.401
IVA
₲ 1.171.364
Retención DNCP
₲ 45.917
Retención IVA
₲ 351.409
Retención Renta
₲ 234.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76622
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.525.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.440.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252619
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas - Contrato Abierto
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación