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Datos del Pago
Nro. de Factura
2127
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982
IVA
₲ 25.455
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71104
Monto Contrato
₲ 62.451.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.428.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.380.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257205
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos de Jardinería, Oficina y Computación.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu