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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.578.473
IVA
₲ 2.636.364
Retención DNCP
₲ 103.345
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81346
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.578.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253775
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Otros -2
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación