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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77217
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira