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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000219
Monto de la Factura
₲ 21.786.040
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.718.127
IVA
₲ 1.980.549
Retención DNCP
₲ 77.638
Retención IVA
₲ 594.165
Retención Renta
₲ 396.110
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81110
Monto Contrato
₲ 21.786.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.786.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.718.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265077
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro