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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0039
Monto de la Factura
₲ 12.850.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.116
IVA
₲ 350.455
Retención DNCP
₲ 45.793
Retención IVA
Retención Renta
₲ 233.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77845
Monto Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.499.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.220.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256151
Nombre de la Licitación
RELOJ MARCADOR DIGITAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu