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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 5.932.050
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.272
IVA
₲ 539.277
Retención DNCP
₲ 21.140
Retención IVA
₲ 161.783
Retención Renta
₲ 107.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76985
Monto Contrato
₲ 5.932.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.932.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.641.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira