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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.074.800
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.892
IVA
₲ 97.709
Retención DNCP
₲ 3.908
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82014
Monto Contrato
₲ 1.074.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción