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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000485
Monto de la Factura
₲ 2.628.000
Nro. de Orden de Pago
4330
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.180
IVA
₲ 238.909
Retención DNCP
₲ 9.365
Retención IVA
₲ 71.673
Retención Renta
₲ 47.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
122/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80741
Monto Contrato
₲ 2.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.499.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250327
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa