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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 6.468.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.150.950
IVA
₲ 588.000
Retención DNCP
₲ 23.050
Retención IVA
₲ 176.400
Retención Renta
₲ 117.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81679
Monto Contrato
₲ 6.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CERA Y DESODORANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción