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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073
Monto de la Factura
₲ 9.767.068
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.288.304
IVA
₲ 887.915
Retención DNCP
₲ 34.806
Retención IVA
₲ 266.375
Retención Renta
₲ 177.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75971
Monto Contrato
₲ 48.835.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.258.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.893.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256849
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 22/2013 SERVICIO DE LIMPIEZAS DE EDIFICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana