- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033509
Monto de la Factura
₲ 1.420.240
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.415.075
IVA
Retención DNCP
₲ 5.165
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74967
Monto Contrato
₲ 1.420.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256033
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu