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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013099
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.964.741
IVA
₲ 2.290.909
Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72219
Monto Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.999.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cinta para Impresoras Matriciales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación