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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 14.350.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
21-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.646.589
IVA
₲ 1.304.545
Retención DNCP
₲ 51.138
Retención IVA
₲ 391.364
Retención Renta
₲ 260.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74364
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.646.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253611
Nombre de la Licitación
MANTENINIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro