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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 15.210.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.464.434
IVA
₲ 1.382.727
Retención DNCP
₲ 54.203
Retención IVA
₲ 414.818
Retención Renta
₲ 276.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76424
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro