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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 9.820.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.338.642
IVA
₲ 892.727
Retención DNCP
₲ 34.995
Retención IVA
₲ 267.818
Retención Renta
₲ 178.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81041
Monto Contrato
₲ 9.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.338.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira