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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000221
Monto de la Factura
₲ 12.604.084
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.986.255
IVA
₲ 1.145.826
Retención DNCP
₲ 44.916
Retención IVA
₲ 343.748
Retención Renta
₲ 229.165
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81059
Monto Contrato
₲ 12.604.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.604.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.986.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265070
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE PAPEL Y SOBRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro