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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001205
Monto de la Factura
₲ 33.280.000
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.648.375
IVA
₲ 3.025.455
Retención DNCP
₲ 118.598
Retención IVA
₲ 907.636
Retención Renta
₲ 605.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME ARIEL ROJAS
RUC
3562944-4
Número de Contrato
073/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75240
Monto Contrato
₲ 33.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.279.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.648.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa