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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 19.866.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.892.205
IVA
₲ 1.806.000
Retención DNCP
₲ 70.795
Retención IVA
₲ 541.800
Retención Renta
₲ 361.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81919
Monto Contrato
₲ 79.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.542.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.568.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay