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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 2.400.278
Nro. de Orden de Pago
6511
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.621
IVA
₲ 218.207
Retención DNCP
₲ 8.554
Retención IVA
₲ 65.462
Retención Renta
₲ 43.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78326
Monto Contrato
₲ 52.369.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.006.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.653.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256688
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA MSQL SERVER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia