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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.145.934
Nro. de Orden de Pago
17311
Fecha de Orden de Pago
21-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.797
IVA
₲ 125.592
Retención DNCP
₲ 4.923
Retención IVA
₲ 37.678
Retención Renta
₲ 25.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78326
Monto Contrato
₲ 52.369.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.006.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.653.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256688
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA MSQL SERVER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia