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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 4.364.140
Nro. de Orden de Pago
11295
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.218
IVA
₲ 396.740
Retención DNCP
₲ 15.553
Retención IVA
₲ 119.021
Retención Renta
₲ 79.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78326
Monto Contrato
₲ 52.369.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.006.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.653.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256688
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA MSQL SERVER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia