- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 3.927.726
Nro. de Orden de Pago
11295
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.735.196
IVA
₲ 357.066
Retención DNCP
₲ 13.997
Retención IVA
₲ 107.120
Retención Renta
₲ 71.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78326
Monto Contrato
₲ 52.369.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.006.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.653.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256688
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA MSQL SERVER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia