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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000258
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.893
IVA
₲ 730.909
Retención DNCP
₲ 28.652
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 146.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82768
Monto Contrato
₲ 8.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.645.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro