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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 10.240.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.738.053
IVA
₲ 930.909
Retención DNCP
₲ 36.492
Retención IVA
₲ 279.273
Retención Renta
₲ 186.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82759
Monto Contrato
₲ 10.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.738.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLON TIPO EJECUTIVO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí